一、開展情況

我局根據(jù)市委審計(jì)委員會批準(zhǔn)的萊西市2022年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排，完成了昌陽集團(tuán)、城投集團(tuán)、萊發(fā)集團(tuán)及鎮(zhèn)（街道）所屬共計(jì)30戶國有企業(yè)2020至2021年度資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)工作。向市政府提報(bào)了綜合審計(jì)報(bào)告，劉瑛市長、周才副市長均作出相關(guān)整改批示。2023年4月12日，在市政府904會議室召開由市政府辦、國投中心、審計(jì)局、昌陽集團(tuán)、城投集團(tuán)、萊發(fā)集團(tuán)、以及各鎮(zhèn)辦主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共計(jì)56人參加的“萊西市30戶國有企業(yè)2020至2021年度資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)查出問題情況通報(bào)整改會議”，通報(bào)國有企業(yè)審計(jì)工作進(jìn)展情況和審計(jì)查出的主要問題，部署整改工作。會上周才同志做了強(qiáng)調(diào)發(fā)言，要求市相關(guān)單位認(rèn)真做好審計(jì)查出問題整改，建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理，嚴(yán)格履行出資人職責(zé)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，避免國有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國有企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。各整改單位做了表態(tài)發(fā)言。

5月份，我局與市國投中心分批次召集昌陽集團(tuán)、城投集團(tuán)、萊發(fā)集團(tuán)等財(cái)務(wù)人員20余人就企業(yè)整改情況密切溝通，并加大企業(yè)審計(jì)相關(guān)政策宣傳，如《中華人民共和國審計(jì)法》《中共萊西市委辦公室 萊西市人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于深化國有投資企業(yè)市場化改革的實(shí)施方案>的通知》和《中華人民共和國國家審計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)企業(yè)審計(jì)的精神要求等。同時(shí)對企業(yè)財(cái)務(wù)人員關(guān)于企業(yè)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度政策存在的問題進(jìn)行詳細(xì)解答。

8月份審計(jì)調(diào)研組已完成昌陽集團(tuán)、城投集團(tuán)、萊發(fā)集團(tuán)、聚萊人才四大國企的現(xiàn)場審計(jì)及調(diào)研工作；鎮(zhèn)級平臺公司已完成馬連莊鎮(zhèn)、南墅鎮(zhèn)、姜山鎮(zhèn)、水集街道辦事處、望城鎮(zhèn)、原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的審計(jì)及調(diào)研工作，目前對已經(jīng)完成的審計(jì)及調(diào)研單位正在整理匯總相關(guān)情況。調(diào)研組還根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)度要求，匯總審計(jì)底稿及取證，撰寫審計(jì)報(bào)告征求意見稿；根據(jù)前期審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)組實(shí)地走訪4家特困人員集中供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，調(diào)研機(jī)構(gòu)的運(yùn)營現(xiàn)狀、服務(wù)效能、硬件設(shè)施、配餐情況，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，以此提高困難群眾集中供養(yǎng)服務(wù)能力。

二、亮點(diǎn)做法

一是頂層推進(jìn)，加快進(jìn)度。針對審計(jì)工作進(jìn)展較慢的實(shí)際，市政府召開了財(cái)政、審計(jì)、姜山、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、國投、城投、昌陽集團(tuán)等單位主要負(fù)責(zé)人參加的國有企業(yè)審計(jì)推進(jìn)會議。

二是準(zhǔn)備充分，保障實(shí)施。聚焦投資、運(yùn)營和監(jiān)管國有資本情況、聚焦深化國企改革、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)情況、聚焦落實(shí)中央重大政策措施情況開展審計(jì)、聚焦貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度情況詳細(xì)制定了“萊西市審計(jì)局關(guān)于國有企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益審計(jì)工作方案”。

三是建議可行，確保落實(shí)。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，由于歷史的、政策的等原因，很多問題不能在短期內(nèi)完全的整改到位。對此建議相關(guān)單位和部門，建立集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對所屬企業(yè)進(jìn)行日常審計(jì)；強(qiáng)化外部監(jiān)管，市國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心、市審計(jì)局等部門要對所有國有獨(dú)資和控股的企業(yè)進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

三、相關(guān)報(bào)道鏈接及照片

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